Corona
Corona, lasten en baten 2020 | Begrote Corona Lasten | Realisatie Corona lasten / gederfde inkomsten | Realisatie algemene uitkering inzake Corona | Realisatie Resultaat Corona (- = bate) |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | ||||
MEE Cliëntondersteuning | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 |
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) | 15.000 | 11.261 | -11.261 | |
Inhaalzorg Jeugd en WMO | - | 100.000 | 24.653 | 75.347 |
Vrijwilligersorganisaties Jeugd | - | 6.351 | -6.351 | |
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | - | 10.000 | 26.433 | -16.433 |
Lokaal onderwijsbeleid | 501 | 501 | ||
Individueel vervoer WMO; minder uitgegeven deel | -43.052 | -43.052 | ||
Voorschoolse voorziening peuters | 5.960 | -5.960 | ||
WSW exploitatietekorten | 12.000 | 11.546 | - | 11.546 |
Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 | 12.842 | -12.842 | ||
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 | 6.763 | -6.763 | ||
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 | 6.365 | -6.365 | ||
Compensatie quarantainekosten 2020 | 2.670 | -2.670 | ||
Bijzondere bijstand 2020 | 2.319 | -2.319 | ||
Mutatie participatie | 12.205 | -12.205 | ||
BUIG | 105.000 | 200.000 | - | 200.000 |
Inzet extra capaciteit op de bemiddeling naar werk | 30.000 | 30.000 | - | 30.000 |
Inkomstenderving huur | 10.000 | 14.000 | - | 14.000 |
Buurt- en dorpshuizen | - | 11.293 | -11.293 | |
Lokale culturele voorzieningen | - | 3.014 | 61.257 | -58.243 |
Totaal Sociaal | 182.000 | 336.009 | 190.372 | 145.637 |
Ruimte | ||||
Toezicht en handhaving | 129.000 | 158.755 | 35.765 | 122.990 |
Kosten afval | 50.000 | 130.000 | - | 130.000 |
Wegwijzers,verkeers- en naamb. | 25.703 | 25.703 | ||
Parkeerbelasting | 242.000 | 288.277 | 94.000 | 194.277 |
Totaal Ruimte | 421.000 | 602.735 | 129.765 | 472.970 |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||
Verkiezingen 2020 en 2021 | - | - | 15.414 | -15.414 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | - | - | 15.414 | -15.414 |
Financiën | ||||
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) | - | 45.976 | -45.976 | |
Toeristenbelasting | 425.000 | 442.577 | 152.000 | 290.577 |
Kosten communicatie i.v.m. corona | 40.000 | 16.102 | - | 16.102 |
Kosten audio visuele middelen | 4.000 | 5.700 | - | 5.700 |
Voorziening oninbare debiteuren | 130.000 | 5.298 | - | 5.298 |
Kosten Duo+ inzake KCC | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 |
Kosten Duo+ inzake handhaving | 40.000 | - | - | - |
Diverse corona lasten | 5.695 | 5.695 | ||
Extra kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken | 45.000 | 59.940 | - | 59.940 |
Totaal Financiën | 692.000 | 543.312 | 197.976 | 345.336 |
Totaal corona programma's | 1.295.000 | 1.482.056 | 533.527 | 948.529 |
Garantie omzet Sociaal | ||||
Huish. Verz. WMO-hulpmiddelen (deels garantie omzet) | 25.291 | 25.291 | ||
Jeugd GGZ (garantie omzet) en begeleiding 18- | 28.420 | 28.420 | ||
Leerlingenvervoer (garantie omzet) | 22.214 | 22.214 | ||
Individueel vervoer WMO (garantie omzet) | 113.234 | 113.234 | ||
Totaal Sociaal Garantie omzet | - | 189.159 | - | 189.159 |
Ambtelijke inzet inzake Corona | ||||
Sociaal | ||||
Extra inzet corona Sport en cultuur | 30.000 | 30.000 | ||
Extra inzet corona Onderwijs | 25.000 | 25.000 | ||
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Sociaal | - | 55.000 | - | 55.000 |
Ruimte | ||||
Extra inzet op economie/bestuursadviseur 0,5 fte | 40.000 | 40.000 | ||
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Ruimte | - | 40.000 | - | 40.000 |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||
Extra inzet corona OOV over 2020 | 40.000 | 40.000 | ||
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | - | 40.000 | - | 40.000 |
Totaal Ambtelijke inzet inzake Corona | - | 135.000 | - | 135.000 |
Totaal corona programma's | 1.295.000 | 1.806.215 | 533.527 | 1.272.688 |
Tozo | 2.507.000 | 2.390.200 | 2.391.676 | -1.476 |
Totaal Corona 2020 | 3.802.000 | 4.196.415 | 2.925.203 | 1.271.212 |