Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde
Veiligheid | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 22 | - | - | 17 | 17 |
Lasten | 1.096 | 1.287 | 1.328 | 1.077 | 252 |
Resultaat voor bestemming | -1.074 | -1.287 | -1.328 | -1.060 | 268 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -1.074 | -1.287 | -1.328 | -1.060 | 268 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 252.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
€ 73.000
Deze stelpost is bedoeld voor de renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht. In 2020 is gestart met gesprekken met de Brandweer over deze renovatie, maar door de corona-crisis heeft dit vertraging opgelopen. Deze post moet daarom wel blijven staan voor de toekomst.€ 60.000
In verband met Corona zijn diverse veiligheidsprojecten niet doorgegaan in 2020. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zal worden gevraagd om deze middelen in 2021 weer op te voeren met de als doel om de beoogde acties uit 2020 in 2021 uit te gaan voeren.€ 100.000
Er heeft een technische overboeking plaatsgevonden van de bijdrage maatwerk DUO+ naar andere deelprogramma's van de jaarrekening die in de begroting niet meegenomen was.€ 19.000
Betreft diverse kleine onderschrijdingen.
Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 17.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.