Taakvelden per programma
Taakvelden per programma | Begroting primitief | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Programma Sociaal | ||||||||||||
0.10 - Mutaties reserves | 329 | 6 | 323 | 391 | 28 | 363 | 335 | 10 | 325 | 56 | 18 | 38 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | - | 31 | -31 | - | 107 | -107 | - | 85 | -85 | - | 21 | -21 |
3.4 - Economaiche promotie | 3 | 4 | -2 | 3 | 4 | -2 | - | - | - | 3 | 4 | -2 |
4.1 - Openbaar basisonderwijs | - | 60 | -60 | - | 61 | -61 | 5 | 101 | -96 | -5 | -40 | 35 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | - | 533 | -533 | - | 533 | -533 | 1 | 500 | -499 | -1 | 33 | -34 |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 134 | 490 | -357 | 134 | 513 | -380 | 91 | 466 | -375 | 42 | 48 | -5 |
5.1 - Sportbeleid en activering | 5 | 134 | -130 | 30 | 131 | -102 | 30 | 139 | -109 | - | -7 | 7 |
5.2 - Sportaccommodaties | 425 | 503 | -78 | 415 | 493 | -78 | 429 | 489 | -60 | -14 | 4 | -18 |
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 46 | -46 | - | 71 | -71 | 17 | 87 | -70 | -17 | -16 | -1 |
5.4 - Musea | - | 24 | -24 | - | 30 | -30 | - | 29 | -29 | - | 1 | -1 |
5.6 - Media | - | 323 | -323 | - | 323 | -323 | - | 326 | -326 | - | -3 | 3 |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | 60 | -60 | - | 65 | -65 | - | 64 | -64 | - | 1 | -1 |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 21 | 1.239 | -1.218 | 21 | 1.464 | -1.444 | 13 | 1.471 | -1.458 | 7 | -7 | 14 |
6.2 - Wijkteams | - | 541 | -541 | - | 573 | -573 | - | 622 | -622 | - | -49 | 49 |
6.3 - Inkomensregelingen | 2.491 | 3.367 | -875 | 5.323 | 5.986 | -662 | 5.215 | 5.980 | -765 | 108 | 5 | 103 |
6.4 - Begeleide participatie | - | 161 | -161 | - | 157 | -157 | - | 170 | -170 | - | -13 | 13 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | - | 311 | -311 | - | 391 | -391 | - | 358 | -358 | - | 33 | -33 |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 252 | -252 | - | 253 | -253 | - | 313 | -313 | - | -60 | 60 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 75 | 1.572 | -1.497 | 60 | 1.825 | -1.765 | 72 | 1.910 | -1.839 | -12 | -86 | 74 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | - | 2.142 | -2.142 | - | 3.464 | -3.464 | -28 | 3.473 | -3.501 | 28 | -9 | 37 |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | - | 363 | -363 | - | 306 | -306 | - | 345 | -345 | - | -39 | 39 |
7.1 - Volksgezondheid | 49 | 969 | -920 | 49 | 993 | -945 | 72 | 958 | -886 | -23 | 35 | -59 |
7.4 - Milieubeheer | - | 5 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Sociaal | 3.530 | 13.139 | -9.608 | 6.424 | 17.772 | -11.348 | 6.252 | 17.897 | -11.645 | 172 | -125 | 297 |
Programma Ruimte | ||||||||||||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 83 | 29 | 54 | 83 | 29 | 54 | 99 | 25 | 73 | -16 | 3 | -19 |
0.63 - Parkeerbelasting | 797 | - | 797 | 555 | - | 555 | 504 | - | 504 | 51 | - | 51 |
0.8 - Overige baten en lasten | - | 154 | -154 | - | 422 | -422 | - | 366 | -366 | - | 57 | -57 |
0.10 - Mutaties reserves | 937 | 617 | 321 | 1.304 | 643 | 660 | 1.040 | 643 | 397 | 264 | 1 | 264 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 | - | -1 |
2.1 - Verkeer en vervoer | 30 | 1.576 | -1.546 | 30 | 1.540 | -1.510 | - | 1.544 | -1.544 | 30 | -4 | 34 |
2.2 - Parkeren | 3 | 307 | -304 | 3 | 309 | -306 | 8 | 294 | -286 | -5 | 15 | -20 |
3.1 - Economische ontwikkeling | - | 77 | -77 | - | 77 | -77 | - | 15 | -15 | - | 62 | -62 |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 46 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 42 | 39 | 3 | 4 | - | 4 |
3.4 - Economaiche promotie | - | 127 | -127 | - | 134 | -134 | - | 74 | -74 | - | 60 | -60 |
5.2 - Sportaccommodaties | 58 | 208 | -150 | 45 | 253 | -209 | 42 | 222 | -180 | 3 | 31 | -28 |
5.5 - Cultureel erfgoed | - | 40 | -40 | - | 40 | -40 | - | 5 | -5 | - | 35 | -35 |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | 704 | -704 | - | 663 | -663 | 18 | 696 | -678 | -18 | -33 | 14 |
7.2 - Riolering | 1.924 | 1.623 | 301 | 1.924 | 1.623 | 301 | 1.818 | 1.604 | 215 | 106 | 19 | 87 |
7.3 - Afval | 1.824 | 1.369 | 454 | 1.872 | 1.482 | 390 | 1.969 | 1.536 | 433 | -97 | -54 | -44 |
7.4 - Milieubeheer | 14 | 464 | -450 | 24 | 447 | -423 | 60 | 427 | -367 | -35 | 21 | -56 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 204 | 195 | 10 | 204 | 192 | 13 | 204 | 201 | 2 | 1 | -10 | 10 |
8.1 - Ruimtelijke ordening | 350 | 408 | -58 | 1.421 | 1.727 | -306 | 1.767 | 1.689 | 78 | -346 | 38 | -383 |
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.3 - Wonen en bouwen | 2.886 | 2.970 | -84 | 2.435 | 3.162 | -727 | 2.059 | 2.542 | -483 | 376 | 620 | -244 |
Totaal Ruimte | 9.157 | 10.906 | -1.750 | 9.947 | 12.783 | -2.836 | 9.630 | 11.921 | -2.291 | 316 | 862 | -546 |
Programma Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | ||||||||||||
0.1 - Bestuur | - | 1.128 | -1.128 | - | 1.244 | -1.244 | - | 1.280 | -1.280 | - | -36 | 36 |
0.2 - Burgerzaken | 242 | 268 | -26 | 212 | 266 | -54 | 227 | 275 | -48 | -15 | -9 | -6 |
0.10 - Mutaties reserves | 324 | 150 | 173 | 306 | 150 | 156 | 446 | 298 | 148 | -140 | -148 | 8 |
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | - | 865 | -865 | - | 883 | -883 | - | 714 | -714 | - | 169 | -169 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | - | 421 | -421 | - | 445 | -445 | 17 | 363 | -346 | -17 | 82 | -99 |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | 7 | -7 | - | 7 | -7 | - | 11 | -11 | - | -4 | 4 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 565 | 2.840 | -2.275 | 518 | 2.995 | -2.477 | 690 | 2.940 | -2.250 | -172 | 55 | -227 |
Programma Financiën - Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 97 | - | 97 | 40 | - | 40 | 31 | - | 31 | 9 | - | 9 |
0.5 - Treasury | 4 | 36 | -31 | 4 | 35 | -31 | 16 | 34 | -17 | -12 | 2 | -14 |
0.61 - OZB woningen | 1.894 | 148 | 1.746 | 1.894 | 148 | 1.746 | 1.908 | 148 | 1.760 | -14 | - | -14 |
0.62 - OZB niet-woningen | 2.852 | - | 2.852 | 3.143 | - | 3.143 | 3.304 | - | 3.304 | -161 | - | -161 |
0.64 - Belastingen overig | 74 | 12 | 62 | 44 | 12 | 32 | 119 | 20 | 99 | -75 | -8 | -67 |
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 15.320 | 21 | 15.299 | 16.893 | 21 | 16.872 | 16.913 | 20 | 16.892 | -20 | 1 | -21 |
0.8 - Overige baten en lasten | - | -39 | 39 | - | -232 | 232 | 105 | -327 | 432 | -105 | 95 | -200 |
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - | -1 | 1 |
3.4 - Economaiche promotie | 651 | - | 651 | 225 | - | 225 | 217 | - | 217 | 8 | - | 8 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 20.893 | 177 | 20.716 | 22.243 | -17 | 22.260 | 22.613 | -105 | 22.718 | -370 | 89 | -459 |
Programma Financiën - Overhead | ||||||||||||
0.4 - Overhead | - | 6.998 | -6.998 | - | 7.252 | -7.252 | 1 | 7.544 | -7.543 | -1 | -292 | 291 |
0.64 - Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Overhead | - | 6.998 | -6.998 | - | 7.252 | -7.252 | 1 | 7.544 | -7.543 | -1 | -292 | 291 |
Programma Financiën - Onvoorzien | ||||||||||||
0.8 - Overige baten en lasten | - | 25 | -25 | - | 25 | -25 | - | - | - | - | 25 | -25 |
Totaal Onvoorzien | - | 25 | -25 | - | 25 | -25 | - | - | - | - | 25 | -25 |
Resultaat | ||||||||||||
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten | - | 60 | -60 | - | -1.679 | 1.679 | 1.010 | - | 1.010 | -1.010 | -1.679 | 669 |
Totaal Resultaat | - | 60 | -60 | - | -1.679 | 1.679 | 1.010 | - | 1.010 | -1.010 | -1.679 | 669 |
Totaal Ouder-Amstel | 34.145 | 34.145 | - | 39.132 | 39.132 | - | 40.197 | 40.197 | - | -1.065 | -1.065 | - |