Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Jeugd
Jeugd | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 524 | - | - | -28 | -28 |
Lasten | 3.415 | 2.857 | 4.201 | 4.224 | -23 |
Resultaat voor bestemming | -2.891 | -2.857 | -4.201 | -4.253 | -52 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -2.891 | -2.857 | -4.201 | -4.253 | -52 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 23.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.
Toelichting ophoging begrote uitgaven jeugd 2020 ad € 1.344.000:
- in de 1ste burap 2020 zijn de lasten opgehoogd met € 420.000 structureel (2021 € 420.000 en vanaf 2022 € 220.000)
- ook zijn in de 1ste burap 2020 de lasten opgehoogd ten behoeve van extra capaciteit jeugd voor € 75.000
- in de 2de burap 2020 zijn de lasten nog eens opgehoogd met € 394.000 structureel en met
€ 451.000 incidenteel
In de realisatie zijn we daardoor op € 23.000 na dciht bij de prognose gebleven.
Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 28.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.