Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Economie en Toerisme
Economie en toerisme | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 133 | 129 | 129 | 141 | 12 |
Lasten | 205 | 272 | 278 | 153 | 125 |
Resultaat voor bestemming | -72 | -143 | -149 | -12 | 137 |
Onttrekken aan reserves | -3 | 8 | 27 | - | -27 |
Toevoegen aan reserves | -6 | - | - | - | - |
Mutaties reserves | -9 | 8 | 27 | - | -27 |
Resultaat na bestemming | -81 | -134 | -122 | -12 | 109 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 125.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat uitgaven uitbleven als gevolg van:
door in te zetten op de nieuwe toeristische website in plaats van de toeristische kaart waren er minder kosten € 26.000,
ten onrechte extra bijdrage aan Biz aangevraagd in 1ste burap 2020 € 35.000,
door capaciteitsproblemen voor aansturing externe inhuur geen uitgaven aan bijdrage verbeteren/vernieuwen ABPZ € 35.000,
geen onvoorziene uitgaven geweest op recreatie bij het groen gebied Amstelland en daardoor € 13.000 budget over .