Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Wmo
WMO | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 91 | 60 | 45 | 57 | 12 |
Lasten | 1.836 | 1.795 | 2.048 | 2.208 | -160 |
Resultaat voor bestemming | -1.745 | -1.735 | -2.003 | -2.150 | -147 |
Onttrekken aan reserves | - | - | 10 | 10 | - |
Toevoegen aan reserves | 10 | - | - | - | - |
Mutaties reserves | 10 | - | 10 | 10 | - |
Resultaat na bestemming | -1.755 | -1.735 | -2.013 | -2.160 | -147 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 160.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
€ 63.000 meer gerealiseerde voorzieningen voor wonen
€ 30.000 houdt verband met realisatie van een woonunit en € 33.000 houdt verband met enerzijds de toename van het aantal indicaties en een drietal grotere woningaanpassingen (aangepaste keuken, badkameraanpassing en plateaulift).€ 70.000 meer gerealiseerde voorzieningen voor hulp bij huishouden
€ 10.000 houdt verband met de omzetting van afrekening in 13 periodes (in 2020) naar 12 maanden in 2021. € 22.000 houdt verband met de latere facturatie van omzetgarantie van een aanbieder voor Hulp bij het huishouden over periode van de eerste lockdown in 2020. Ten tijde van de opstelling van de 2e burap was dit bedrag nog niet in beeld. Het restant van € 38.000 is het gevolg van de toestroom aan clienten die een beroep doen op de Hulp bij het huishouden. Ten tijde van de 2e burap 2020 is een te voorzichtige inschatting gemaakt van de effecten van deze toestroom van clienten.
Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 12.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.